加拿大外贸
我们是一家外贸企业，主要从事代理出口业务。我不是财务。如果问题有点愚蠢，请高手见谅。ex. 收到供应商的增值税发票67600人民币（价税合计金额）。退税率为17%。外汇收入为68055.68人民币。另其他营业外费用等合计均为0人民币。
请问如果我司，就按此单票来结算全年的利润而计提企业所得税25%的话。那么，我的利润和我应该缴纳所得税金额为多少？
望高手回答。
我的疑问为：我们财务做账如下：
库存商品：57777.78
外汇收入：68055.68
销售利润：收入-库存商品
所得税：销售利润*25%
那这样，其中17%的税到哪里去了？我支付给供应商是67600含税价的啊。
应该是
采购商品：67600
外汇收入：68055.68
销售利润：68055.68-67600=455.68
所得税：455.68*25%
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17%的税和利润应该不相关的吧!你们不是可以退17个点嘛,赚大了哦!
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你们外贸人公司只有销售成本嘛,没有人员开支\工资等费用吗?
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你的17%的税不是已经做到收入里了吗?
付给供货商的67600不能全部结转到成本里,只能做57777.78入成本
也就是说你的利润=68055.68-57777.78=10277.90元.
其中67600-57777.78=9822.22的税款是你支付给你的供货商但是又不能抵扣,又不能入成本,国家就把这部分钱还给你了(也就是退税).
你的所得税为:10277.90*0.25=2569.48
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退税是指其中67600-57777.78=9822.22的税款是你支付给你的供货商但是又不能抵扣,又不能入成本,国家就把这部分钱还给你了(也就是退税)???
我不太理解啊,退税不是68055.68*17%=11569.4656?????????
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退税是指其中67600-57777.78=9822.22的税款是你支付给你的供货商但是又不能抵扣,又不能入成本,国家就把这部分钱还给你了(也就是退税)???
我不太理解啊,退税不是68055.68*17%=11569.4656?????????
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你是外贸企业,外贸企业退税额是不含税价57777.78*17%,你们可以退17%可以小赚一笔了,哪像我们只有9%可以退.
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楼主理解错了.退税是增值税发票的税额.也就是你认证的进项税额.
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