加拿大外贸
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首先要说明的是,我以前也做过退税,不过是出口老企业了。总想着是同一个退税系统，总归是大同小异的吧！今天看来，我是大错特错了。
我阐述一下老企业的退税，出口后工厂开票，然后认证，报关单拿到后，上电子口岸交单，同时向税务局报送数据，如果已经结汇了，可以先去核销了办理退税。（也可以210天后补交核销单退税联。）在退税系统9。0里分别输入出口明细，和进货明细数据，审核后生成预申报数据，网上发送，收到回执后导入数据，没什么问题，生成正式申报数据，打印报表，然后生成正式申报软盘，网上发送正式申报，最后到税务局把报表送过去，他们会当场审核，没问题的话就等着退税款下来吧！税务局只要跑一次就全都解决了。
再来说说新企业的退税，出口后工厂开票，然后认证，报关单拿到后，上电子口岸交单，同时向税务局报送数据。然后催国外付款，收到款后去银行申报，申报后两面三天到银行拿出口核销联，等单子齐全了，外管局那边信息也到了就去核销，核销完了回来做退税。（因为新企业核销单不可以后补，必须做退税时就要核销过了）
在退税系统9。0里分别输入出口明细，和进货明细数据，审核后生成预申报数据，网上发送，收到回执后导入系统，把反馈信息打印出来，然后连同待申报明细表，报关单，核销单，外销发票，增票，到税务局去盖章。（为什么要盖章呢？因为新企业必须要增票交叉稽合信息到了才能正式申报，发票信息可能要隔好几个月才能到，很有可能会超过90天了，所以去盖章，这样就可以超过90天也没事了）只要有单据几乎每个月都要跑税务局去盖章。由此9。0系统里就会有好几个所属期的数据。昨天税务局通知我，200807以前的数据可以作正式申报了。接下来就到了我要发疯的步骤了。
因为要把可申报和不可申报的数据分开，可申报的做01批次，把不可申报的作02批次，不改的话生成正式申报后数据后就会把不可申报的数据也一起转了。同时还要把可以正式申报的数据所属期修改成200809，先到出口明细里去改，改好后修改进货。进货一改所属期就弹出来一个窗口，“同一关联号下不能存在不同的申报年月。”那就要回到出口明细那改掉关联号，再回到进货那改一条。全部所属期改好后重新再改回原来预申报时候的关联号。打个比方，如果一张关单对应10张增票，一共要改31次。同时还要把不要申报的打上“暂不申报”标志。
我的神啊！这些都要一条条改啊，没有像EXCEL 那种可以输入选择范围一次性操作。我们公司都是一张关单对应10-20张增票。我今天做了一天，眼睛都花了！
不知道有多少人做过新企业的退税，反正一次我都快要疯掉了，最痛苦的是新企业这种操作要持续两年啊！
[ 本帖最后由 maggiedai 于 2008-8-21 17:33 编辑 ]
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你可能还没做顺手吧,顺手以后应该不会那么头痛
实在觉得转待申报麻烦,那就删掉重新输吧,就当公司规模大一天要输上千张发票是很正常的,10-20张发票话两分钟就搞定了,没有你讲的那么恐怖,你这样叫我们真的都好不要做了...
新企业最痛苦的应该是你们老板发票没有信息钱到不了帐,那才痛苦呢,呵呵
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我们发票交叉稽合不到，不算疑点，可以直接申报。。。。
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如果是出口老企业的话就是这样的，我们公司要到两年后才不受发票交叉稽合的限制。
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这个也是看公司的,有些公司不用2年
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不会吧，我们这里的公司没有这种要求，有的就是三个月之内收不了汇的，不可能要求你一定要核销完才可以退税的
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我说了，只有新退税企业才是这样的啊
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我们是外贸新企业，上海的。没有你那么麻烦阿，预申报通过就直接正式申报了，然后把报表和盘片和核销单等交税务局审核，（核销单可以210天内补交）然后就等退税下来。不过就是发票交叉稽核太慢，每次退税差不多要3个月～～～～搞得老板以为是我的办事效率不高，被他催死了～～～
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楼上的朋友，你是新办的外贸企业吗？新办的外贸企业必须要在90天内核销掉。而且一定要在90天内收齐所有单证齐全才可以申报退税。我是闵行十四所管辖的，昨天去办新企业出口退税认定时，那边的老师着重强调的，还发了一个新办企业须知。所以90天很重要。我现在有一个账务处理的疑问，当月出口了，在没有收齐单证不能申报退税的情况下，该月要确认收入吗？还有增值税报表。哎，看到楼主的叙述，像我这样没有外贸经验的会计不更要疯掉了。
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你说的话我有点不理解，你说预申报通过了就可以作正式申报了。后面又怎么说发票交叉稽核太慢。照你的说法，还不是要等到发票交叉稽核信息到了才能正式申报。
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是呀，只有发票信息收到以后才能做预审报的。也就是说，要单证收齐才能申报退税。
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新外贸企业退税没有楼主说得这样可怕.
我也是上海的新外贸企业(辅导期一般纳税人),5月份出口的货物 ,8月份申报退税,交税务专管员审单,现在退税款都已经下来了
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晕啊，我就碰到这样的问题了，现在几乎每月都要往税务局去跑跑。。。。
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请问这位朋友：你公司5月份出口的时候，收入是什么时候确认的呢？5月份的增值税报表怎么填的呢？希望你能指点一下！谢谢！
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