加拿大外贸
一个公司或工厂的外贸部门在工作性质上有别于公司的其它部门。首先，直接同客人的接触使它一直处于工作的前沿，部门对于市场的变化及客户的要求有很深入的了解，工作繁琐而又要求细心。其次，从形象上讲，外贸部门在很大程式度上代表了公司的形象，是公司文化的体现，由于他们主要是同外界打交道，其一言一行及工作的效率，工作作风，都在体现着整个公司的文化。再次，外销部门是公司与客户之间的一座桥梁，客户通过同外贸部门的沟通交流间接地理解了公司的运作，文化。公司的产品及服务是通过外贸部门的工作推出去的，同时客户的各种信息也是通过外贸部门的分析研究后转达给公司内部其它部门的，故在这点上可以说外销部门是公司与客户之间的纽带。基于这些特点，就要求公司的工作人员：在做事的时应有原则，但又能灵活处理事情，做事认真负责，始终抱以微笑，性格不急不燥，能听取客户的不同意见（有好有坏），对于突发事件的发生，要能镇静处理，有沟通能力，工作协调能力，工作组织能力及能承受工作压力。
在本部门内各位员工之间要充分合作，互相协调，工作任务分配明确，工作要有序，坚持按照规范的业务流程式操作，工作交叉检查，这样可避免引起问题的发生，争取创造一种活泼，轻松的工作环境氛围，但在工作上又不失其严谨的一面。
外贸部门有其特性，但它不是孤立存在的。它是以生产部及其它部门为基础的。在工作中要能同本公司其它部门进行有效的沟通。处理事情方面应就事论事，以第一时间处理事情为原则。
外贸业务部门的工作流程
1） 外部
2） 内部
3） 所需资料表格
4） 工作要求
业务部的工作主要是文字型的，且工作繁琐，联系广，要求用一定的资料表格来规范部门的工作。做到各种信息都有记录。
1. 样办单：（SAMPLE FORM）业务中有些客人要求看样办，及打样办。样办确认后做货。另订单确认后，外贸业务部也应要求各配
件 供应商打样确认，以确保质量交货期。样办在业务中有着不可忽视的重要性，如客有要求打样办时，要填样办单，样办单经外贸主管或经理确认后，，送生产部一份，样办单业务部存一份，交会计一份，样办单填写一定要标明所有的客人要求细节。样办要比客人要求多做一个，留存业务部，以便客人确认后照办做货。另外：订单落实后，如有条件（公司主张），每张订单都要打板确认。跟单员要让供应商在生产大货之前，根据订单要求打样确认。确认样办无误后在通知供应商生产。
2．报价单：（QUOTATION FORM），同客人面谈时，价格可以马上确定，但在业务联系中很多时候要用到报价单，报价单填写要标明产品所有细节，交货条件，付款方式。交货时间等。报价单由主管或业务员留存。
3．形式发票：（P/I），这是在客人确认订单后开给客人的订单书面确认形式。发票中要求标明所有合同要件，包括：价格，数量，订单要求，单价，交货条件，付款方式，交货时间，客人唛头等。经部门主管或经理确认后要让客人签字确认回传，业务部
存一份，送会计一份，以便查账。
4． 成本分析单， （COST ANALYSE FORM）。在报价时，业务员要做本询价的成本分析。（大概），在订单确认后要重新做成本分析，其中如利润低于部门规订的百分比后要请部门主管或经理确认是否可以操作，如在规定的利润范围内，则业务员可马上操作。这里要求公司部门要对利润百分比做一规定，如在多少以上可以马上操作，如低于多少则要求征的部门主管或经理的同意。现公司规定：部门操作时。利润如低于5% 刚要求征求经理的同意。因客人要求不同，数量不同，交货条件，交货方式，付款方式，熟悉程度等不同故有此要求。
5．生产加工单：（ASSEMBLLING FORM）。在订单确认后，要根据同客所签合同，把客人的要求转成易于生产加工的形式。上面要列明客人对订单的具体要求。每个细节都要有注明。特别是交货期及对质量的控制。生产加工单打印后要给主管或经理确认。签字后下发到生产部。如有可能。公司要求每次下发生产加工单时。要召集相关部门主管开小会，由负责些订单的业务员再次向其它部门讲解订单详细要求。做到每张订单，相关的部门都能充分了解。这样在以后的工作中如一方面有所失误，其它人也可给以指正。 开会时要求主管参加，做到再次对订单的核对。如跟单（采购对订单理解有所偏差时可及时指出）。
6． 采购单：（PURCHASE ORDER或P/O）。这里主要指根据订单要求采购一些所需配件。主要是发到配件供应商处。要求采购单简单明了，对配件要求要详细讲明。质量要求及交货期。特别注明质量要求及交货期。采购单要经主管审核发再传真给供应商。每次传真的采购单要求供应商签回作实。
7． 验货报表（INSPECTION FORM） 。公司要求每个跟单或主管要对每次订单进行抽检。包括：对配件的检查。中期验货及最终验货。验货时要求照单验货。如有任何凝问请及时通知主管或经理。以便及时解决问题。跟单员要通知主管每次验货的情况。主管也有责任询问每张订单的情况。
8． 财务跟踪单：（ACCOUNT FOLLOW-UP FORM） 。公司要求会计处要有明确的订单财务记录。包括：1）订单订金/尾数款详细的记录。2）各订单配件的款项明细资料。
9． 装箱单：（PACKING LIST ） 。每张订单要根据客户的包装要求做一份包装明细单。此单在货做完验货无误后要发给客人。以证明货已做完。也是作为催款的一种暗示形式。
10 其它资料： 外贸部可能要接解到的资料还有，C/O 单。报关单，订舱单，商检单，提单，等等。
11．公司要求每张订单的资料要全部夹入一资料FILE 。包括此张单涉及到的所有资料。
工作要求:
同生产部，要及时了解生产安排情况。如有新订单要及时同生产部沟通。以便安排订单生产，在特殊情况下，（指客货较急的情况下，同生产部协同操作订单安排。但平常不允许外贸部门过多过问干涉生产部的安排。
1）周期长，工作隐性。
2）工作方式上：要与工厂工作同步。公司给一定的自由度。因可能外出会客，接客，找样办，看办，看厂（主要指配件）
3）部门上班时间为：8：00-12：00 1：30—6：00部门不加班（特殊情况例外）
4）公司给外贸部门主管一定的处理事情的特权。指：价格方面在利润允许范围内可以当机立断。交货期方面可以根据当时情况通知客人等.这 样才能更有效地去解决问题。
5）外贸主管可以有相应的活动经费。指外出请客吃饭等（但只适合在一定的范围之内）。
6）公司给外贸部门车辆方面的主便。可以及时调用公司交通工具。
7）外贸部门在传达有关订单信息时，要求指令明确不能含糊不清。
8）每期新产品一定要拍照外理存档。图象大小统一，格式统一，能直接上传网上使用。
9）公司网站设计要具有时代特性，英中文，简单明了，主要要突出产品。网上产品要及时更新。
10）外贸部门要整理一份报价单，应明确单价的上下浮动范围。以便能随情况掌握，不至被动。
11）公司有专有电话线及传真线给外贸部门。传真线分线安装。
12）部门资料要整理清晰明了。分类归档。如给客人报价资料，要按类归档，以便到时查验。
13）信息要及时处理，当天的信息争取当天处理完毕。当天询价要当天回给客人。
14）确保按照合同上要求，按质，按量交货。此处外贸部门有独立性。不得迁就其它部门的意见。
15）在同客户沟通每一环节中，要把服务做到前面
16）主管的指令要明确。
17）办公室区不准打私人电话。
18）办公室区不准吸烟。（如有客例外）
19）办公时间不准上网聊天。
外贸部站的内部工作人员配备，权限及责任
1）人员要求
2）主管
3）会计
4）助理员
5）采购
经理：
1）主要负责本部门的长期规划，带领本部门人员开辟市场，
2）负责对主管的直接领导。
3）负责抽查部门订单情况
4）负责公司部门的抽象业务规划。
5）参加展览及同客户接触。
6）对一些较复杂的情况作出断定，指示主管如何操作。
7）经常检查部门订单进展情况。
8）定期或不定期抽查部门账务情况。
9）负责主要的问题处理，不直接于涉部门主管下达的有关订单任务。
10）主要负责对部门主管及部门会计的领导。有权过问部门的各项事 务。但如有异议可直接同部门主管商谈。
部门主管
1）负责协助经理开拓市场。
2）负责部门与客户的交流。
3）负责客户开发及管理
4）负责本部门的具体工作的安排
5）负责协调本部门的良好运作。
6）对于较难处理的事，要同总经理商议后做出快定及执行。
7）对于比较重要的事情要取的与总经理一致的意见。
8）要及时处理安排本部门的工作。做到有序。
9）要协助部门同本公司其它部门的沟通。
10）要协助部门同供应商的沟通。
11）负责订单的安排。
12）负责订金的的安排。
13）负责尾数款的回收。
14）要通知会计每张订单的出货情况。每次出货时，在出 货前一定要通知会计。
15）外出应酬费用要及时通知会计。
16）外出应酬费用不超过300元，可以直接行使，如超出300元的要向经理报告。
17）每个星期要作出一份总结报告。总结上一星期的工作情况。呈送总经理。
18）每个月底要做一份本月份报告，总结本月的工作情况。呈送一份 给总经理，自留一份存档。
19）每个星期要组织本部门至少开3次早会。同大家讨论关于部门的工作情况。及实际操作情况。
20）要通知会计每张订单的的款项情况，及其它款项情况（关于订金，尾数款，样办费，开模费等其它费用。）
21）如部门需要采购一些物品，要向总经理请示批准后通知会计采购。
22）如事先已因工作需要有所消费。要向会计讲明费用目的（严禁虚报）
23）工作中如出现失误，应反思吸取教训，不能随便向部门其它同事发脾气。
24）要能承认由于自已的工作失误造成的错误。不允许推卸责任。
25）对于订单的下达及信息传达时，要求用词清晰明确。不能含糊不清。对于下属或其它同事的询问，要耐心讲解。不能含糊不清，赙衍了事。
会计：
会计主要是负责公司外贸部门的财务事项，要求做到帐务记录清晰。
1）会计受部门主管协助领导。但只对部门经理负责。
2）负责部门每笔账务的出入记录。
3）负责订单账务的记录，要及时询问每张订单的订金情况，如订金未入账而部门已开始操作订单，有权向部门主管询问具体情况。直到有一个 合理的解释。
4）负责订单的尾数款的回收，要及时询问部门主管，如尾款未到，而准备出货的，要及时询问部门主管，直到有一个合理的解释。但要通知经 理知悉
5）负责配件货款的支付。在付款以前要核对每张订单的具体情况。包括数量，交货情况等，如供应商经常拖货期或经常有尾数，有权对所付货 款作适当的调整，以加强供应商对本部门的配合程度。
6）负责核对配件价格。如同种产品前后价格不一时，有权询问采购人员。
7）每月要做月结报表，一份呈送总经理，一份呈送部门主管。
助理员或采购：
助理员/采购主要负责帮助主管处理订单，把书面的订单转化成实际的工作。定。
1）负责样办配件的采购。样办的跟踪。
2）负责订单配件的采购和跟踪。
3）负责寻找一些好的供货商。及对供应商进行有效的管理
4）负责对配件价格的控制。目标要做到用最低的价格采购到最好的配件。做到采购成本要处于本行业的最低水平。（要做到货比三家,每次有 新配件要询价时，一定要至少询问三家工厂）
5）负责对配件质量的控制。配件质量一定要与订单要求相符，确保成品质量
6）负责配件的确认。根据订单要求。公司部门要求每一订单配件都要经过确认后再安排生产。配件要交与主管确认。（特殊情况例外）
7）负责配件入仓前的检验。要根据订单抽检
8）负责大货前样办的安排及确认。大货样办要交由主管确认。确认大货样办与订单相符后再根据订单要求时间通知生产部安排生产。
9）负责配件货期管理，要根据订单时间要求及时调整配件的跟踪。一定要根据订单时间要求安排，具体工作可自已安排。但以不影响到订单出 货时间为原则。
10）如在样办及配件跟踪过程中有任何凝问，要及时与主管沟通询问，不能自作主张或赙衍了事
11）每张订单配件价格确认后要及时通知会计。
12）负责后期验货。大货生产完后，根据订单进行验货。要填写验货报告。送呈主管。
13）每星期不少于3次以早会形式同主管沟通，同主管核对订单进展情况。以让主管对订单进程有熟悉了解。
14）每月写工作报告。总结本月工作情况。及出现的问题
15）只对部门主管负责。如有越部门的事情处理。可通知主管。
16）负责出货安排，包括协助主管订舱，报关等事项（具体要听部门主管通知）。
17）订单完成后，负责整理订单归档。
18）不允许以任何形式收取供应商的款项。一经发现立即开除。
19）配件价格不许虚报，如有发现，经指正不改立即开除
20）如因出差产生费用，请及时向会计报账，要详细列明出差地及目的，出差费用不许虚报。
21）对于上述18，19，20项。部门主管有权处理。
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